Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do
Suma
od
do
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
30/12/2011 DOD 02 Dodatok č 1
k zmluve č. 168/2008 K NR SR výpožička...		 0.00 EUR Kancelária NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava
27/12/2011 ZML 07 Zmluva o nájme nebytových priestorov
miestnosť č. 115 -bufet		 883.11 EUR Agua - Drienok, 352, 038 21 Mošovce
22/12/2011 FAD 0093 Oznámenie o stanovení rovnomernej výšky preddavku
plyn SO na rok 2012		 3018.00 EUR Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
19/12/2011 FAD 0092 Faktúra
odborná skúška a oprava v plyn. kotolni		 1671.48 EUR EUROS spol. s r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina
16/12/2011 FAD 0091 Faktúra
Rekonštrukcia plynovej kotolne		 17985.76 EUR EUROS spol. s r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina
15/12/2011 FAD 0090 Faktúra
výpočtová technika		 4950.05 EUR KyberTech, 1. mája 25/851, 039 01 Turčianske Teplice
12/12/2011 FAD 0089 Faktúra
školský nábytok		 3758.50 EUR AMOS,91 spol. s r.o., Polianky 15, 840 02 Bratislava
08/12/2011 ZML 06 Zmluva o výpožičke
UD C. Belan \"Bitka pod Devínom\"		 1568.41 EUR Národná rada SR, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava
10/11/2011 ZML 05 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku ŽSK
plynové kotle v zost. hodnote 10084,06 €		 0.00 EUR Liptovské múzeum v Ružomberku, Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
07/11/2011 DOD 01 Dodatok č. 02
k Zmluve o dodávke plynu - MO		 0.00 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
07/11/2011 ZML 04 Zmluva o dodávke plynu
Plyn SO 2012		 0.00 EUR Slovenský plynárenský priemysel. a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
27/10/2011 FAD 0088 Faktúra 2011021
Školiaci materiál Projekt \"Tvorivá cesta k...		 3949.32 EUR Edukta, s.r.o., A. Rudnaya 21, 01072 Žilina
23/09/2011 FAD 0087 Faktúra č. 2011053
maľovanie a oprava soklov		 4143.60 EUR F.K.ELSTAV s.r.o., 625, 02334 Kysucký Lieskovec
16/08/2011 ZML 03 Zmluva o dielo
Maľovanie a opravy soklov		 4144.00 EUR F.K.ELSTAV s.r.o, 625, 02334 Kysucký Lieskovec
25/07/2011 OBJ 033 Objednávka 2011/45
jednokotúčový stroj Yves		 1268.40 EUR Yves and Soteco Slovakia, s.r.o., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
25/07/2011 FAD 0086 Faktúra 0120111319
jednokotúčový stroj Yves 43-1000...		 1268.40 EUR Yves and Soteco Slovakia, s.r.o., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
17/06/2011 FAD 0085 Faktúra 2110120029
Odborné prehiadky a skúšky plyn. kotolní...		 1398.00 EUR Herman Jozef, Plyn-elektro, s.r.o., Potočná 2746, 022 01 Čadca
24/05/2011 FAD 0084 Faktúra 110100018
Školské lavice a stoličky		 1293.70 EUR AMOS 91, s.r.o., Polianky 15, 840 02 Bratislava 42
24/05/2011 FAD 0083 Faktúra 2111013746
vyúčtovanie el. energie 9.4.-31.12.2010		 4526.96 EUR Slovakia Energy, s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1
24/05/2011 FAD 0082 Faktúra 2111013747
vaúčtovanie el. energie 1.1.-8.4.2011		 -6943.81 EUR Slovakia Energy, s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1
05/05/2011 FAD 0081 Faktúra 211288
Monitoring, expertízy, posudky - projket EU...		 390.00 EUR Euro Dotácie, a.s., Na Šetranici 1280/08, 010 01 Žilina
03/05/2011 FAD 0080 Faktúra 110307
Odbor. literatúra		 34.60 EUR Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin
03/05/2011 FAD 0079 Faktúra 149111
Hudobniny		 80.41 EUR Hudobniny AMADEO Š. Bártha, Komenského 6, 040 01 Košice
03/05/2011 FAD 0078 Faktúra 110037
servisné práce na VT		 414.00 EUR KyberTech, s.r.o., 1.mája 25/851, 039 01 Turč. Teplice
29/04/2011 FAD 0077 Faktúra 110038
Reproduktor multifunkčný		 216.72 EUR KyberTech, s.r.o., 1. mája 25/851, 039 01 Turč. Teplice
28/04/2011 FAD 0076 Faktúra 110035
reproduktory		 162.52 EUR KyberTech, 1.mája 25/851, 039 01 Turč. Teplice
27/04/2011 FAD 0075 Faktúra 292011
výroba prenosného pódia - projket Nadácie...		 804.00 EUR Ing. Pavol Filipčan, 256, 038 48 Turček
27/04/2011 FAD 0074 Faktúra 7449061065
vyúčtovanie MO plynu		 -4695.87 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
27/04/2011 FAD 0073 Faktúra 2011025
Inštalácia publikačného systému		 76.00 EUR Ing. Erika Kusyová - INFOCOM, Rudolfa Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen
27/04/2011 FAD 0072 Faktúra 2011003
školenie projekt EU \"Tvorivá cesta k...		 1521.00 EUR Edukta, s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina
27/04/2011 FAD 0071 Faktúra 2011001
školenie projekt EU \"Tvorivá cesta k...		 2831.40 EUR Edukta, s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 72 Žilina
15/04/2011 FAD 0070 Faktúra 4003
učebná prax 3		 115.61 EUR Základná škola s MŠ, Školská 447/2, 039 01 Turč. Teplice
14/04/2011 FAD 0069 Faktúra 2011010071
poskytovanie služieb Fabasoft. iSpin, Magma 		698.00 EUR Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
14/04/2011 FAD 0068 Faktúra 20110400334
telefon Orange 3		 72.73 EUR Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
14/04/2011 FAD 0067 Faktúra 2011030454
dátové služby 04/2011		 110.40 EUR Žilinský samosprávny kraj , Komenského 48, 011 09 Žilina
14/04/2011 FAD 0067 Faktúra 2011030454
dátové služby VUC NET 4/2011		 110.40 EUR Žilinský samosprávny kraj , Komenského 48, 011 09 Žilina
13/04/2011 FAD 0066 Faktúra 52000379
cena za kópiu 3/2011		 134.14 EUR Océ - Slovenská republika , s.r.o., Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
08/04/2011 FAD 0065 Faktúra 15911
činnosť PZS 1-3/2011		 478.01 EUR Zdravotka -PZS, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin
07/04/2011 FAD 0064 Faktúra 110033
PC , monitor		 800.02 EUR KyberTech, s.r.o., 1. mája 25/851, 039 01 Turč. Teplice
07/04/2011 FAD 0063 Faktúra 0111200004
oprava kopírky		 303.18 EUR TA Triumph-Adler Slovakia, s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
07/04/2011 FAD 0062 Faktúra 2011041
strava 3		 807.00 EUR Pedagogická a sociálna akadémia - ŠJ, SNP 553, 039 01 Turčianske Teplice
06/04/2011 FAD 0061 Faktúra 6
učebná prax 3		 63.90 EUR Spojená škola, Horné Rakovce 1400/29, 039 01 Turčianske Teplice
06/04/2011 FAD 0060 Faktúra 3
učebná prax 3		 47.98 EUR Základná škola s MŠ, Žarnovická, 039 01 Turčianske Teplice
06/04/2011 FAD 0059 Faktúra 1725105715
telefón 3		 29.72 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
05/04/2011 FAD 0058 Faktúra 211226
Všeobecný mat. projekt EU		 735.59 EUR Euro Dotácie, a.s., Na Štefanici 1280/08, 010 01 Žilina
05/04/2011 FAD 0057 Faktúra 211216
grafické spracovanie a tlač...		 4920.00 EUR Euro Dotácie, Na Štefanici 1280/08, 010 01 Žilina
05/04/2011 FAD 0056 Faktúra 211215
monitoring, expertízy, posudky 3/2011 - projekt...		 390.00 EUR Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina
30/03/2011 OBJ 021 objednávka 2011/21
všeob. mat. projekt: \"S nami o nás.\"		 227.78 EUR Ján Volf - prev. Martin, Pifflova 5, 851 01 Bratislava
30/03/2011 OBJ 020 Objednávka 2011/20
renovácia tonerov do tlačiarní		 0.00 EUR Róbert Novák - UNIS, Záhradná 566, 013 24 Strečno
30/03/2011 OBJ 019 Objednávka 2011/19
oprava v el. rozvodnici		 0.00 EUR Stanislav Šagát, Elektrické systémy budov, Lazianska 1441/15, 039 01 Turčianske Teplice
30/03/2011 OBJ 018 Objednávka 2011/18
Océ karty		 205.20 EUR Océ -SR, s.r.o., Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
30/03/2011 OBJ 017 Objednávka 2011/17
knižné publikácie		 464.18 EUR Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
30/03/2011 OBJ 016 Objednávka 2011/16
scaner, USB kľúč, držiak na projektor,...		 0.00 EUR KyberTech, s.r.o., 16, 038 45 Bodorová
30/03/2011 OBJ 015 Objednávka 2011/15
výroba prenosného pódia 		804.00 EUR Ing. Pavol Filipčan, 256, 038 48 Turček
30/03/2011 OBJ 014 Objednávka 2011/14
vertikálne žalúzie		 821.88 EUR Mária Zacharová - Makrol, Volgogradská 21/46, 036 08 Martin
30/03/2011 OBJ 013 Objednávka 2011/13
hasiace prístroje 		158.70 EUR Ivan Stuchlý, Kuzmányho 269/60, 039 01 Turčianske Teplice
30/03/2011 OBJ 012 Objednávka 2011/12
sk. doména - pasatt.sk		 93.96 EUR WEBSUPPORT, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
30/03/2011 OBJ 011 Objednávka 2011/11
prepočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia		 34.00 EUR RNDr. Dagmar Hullová , Alexyho 5, 036 01 Martin
30/03/2011 OBJ 010 Objednávka 2011/10
nákup príklepovej vŕtačky MAKITA		 161.39 EUR MB elektro-kovo, s.r.o., Kollárova 12/670, 039 01 Turčianske Teplice
30/03/2011 OBJ 009 Objednávka 2011/09
výroba vstavanej skrine		 210.00 EUR Ing. Pavol Filipčan, 256, 038 48 Turček
30/03/2011 OBJ 008 Objednávka 2011/08
knižné publikácie		 22.50 EUR IKAR, a.s., Kukuričná 13, 831 01 Bratislava
30/03/2011 OBJ 007 Objednávka 2011/07
upgrade agendy SŠ 2011		 189.00 EUR ASC applied Software Consultans, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
30/03/2011 OBJ 006 Objednávka 2011/06
školský nýbytok - stoly, stoličky		 1283.04 EUR AMOS, s.r.o., Polianky 15, 840 02 Bratislava 42
30/03/2011 OBJ 005 Objednávky 2011/05
kancelársky papaier		 245.58 EUR KRPA Slovakia, s.r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča
30/03/2011 OBJ 004 Objednávka 2011/04
elektroinštalácia		 0.00 EUR Stanislav Šagát, Lazianska 1441/15, 039 01 Turčianske Teplice
30/03/2011 OBJ 003 Objednávka 2011/03
vypracovanie požiarnobezpečnostnej...		 650.00 EUR Ing. Roman Šoška, Mudroňova 10, 036 01 Martin
30/03/2011 OBJ 002 Objednávka 2011/02
servisné práce na PC		 0.00 EUR KyberTech, s.r.o., 16, 038 45 Bodorová
30/03/2011 OBJ 001 Objednávka 2011/01
oprava el. vedenia		 0.00 EUR ELKO - ŠESTÁK Anton, 387, 038 46 Horná Štubňa
29/03/2011 FAD 0055 Faktúra 31800822
vodné, stočné		 464.87 EUR Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
23/03/2011 FAD 0014 Faktúra 211044
projekt:Tvorivá cesta k poznaniu -manažér...		 390.00 EUR EuroDotácie, a.s., Na Šefranci 1280/08, 010 01 Žilina
23/03/2011 FAD 0031 Faktúra FV20110010
oprava instiaceho prvku v rozvodnici		 21.85 EUR Stanislav Šagáth - Elektr. systémy budov, Lazianska 1441/15, 039 01 Turč. Teplice
23/03/2011 FAD 0030 Faktúra 110014
Scaner, držiak, servisné práce		 412.06 EUR KyberTech, s.r.o., 16, 038 45 Bodorová
23/03/2011 FAD 0029 Faktúra 032/2011
vypracovanie požiarnobezpečnostnej...		 650.00 EUR Ing. Roman Šoška, Mudroňova 10, 039 01 Martin
23/03/2011 FAD 0040 Faktúra 111205750
Zlaté stránky - tel. čísla		 130.80 EUR MEDIATEL, s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava
23/03/2011 FAD 0039 Faktúra 211119
monitoring, expertízy, posudky...		 390.00 EUR Euro Dotácie, a.s., Na Štefanici 1280/08, 010 01 Žilina
23/03/2011 FAD 0050 Faktúra 2011030331
dátové služby VUC NET DSL 3		 110.40 EUR Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
23/03/2011 FAD 0028 Faktúra 20110014
žalúzie do tried		 821.88 EUR Mária Zacharová - Makrol, Volgogradská 21/46, 036 08 Martin
23/03/2011 FAD 0049 Faktúra 2011014
strava 1		 570.00 EUR Pedagogická a sociálna akadémia - ŠJ, SNP 553, 039 01 Turč. Teplice
23/03/2011 FAD 0027 Faktúra 2011029
oprava poškodeného el.podzemného kábla		 346.80 EUR Ján Jesenský, 249, 038 40 Žabokreky
23/03/2011 FAD 0048 Faktúra 52000281
cena za kópiu		 81.34 EUR Océ - Slovenská republika s.r.o., Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
23/03/2011 FAD 0038 Faktúra 52200159
Océ karty		 205.20 EUR Océ - SR, s.r.o., Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
23/03/2011 FAD 0026 Faktúra FAV1100019
príklepová vŕtačka, sekáče		 161.39 EUR MB elektro-kovo, s.r.o., Kollárova 12/670, 039 01 Turč. Teplice
23/03/2011 FAD 0037 Faktúra 1
učebná prax 01,02/2011		 24.18 EUR Základná škola , Kollárovo nám., 038 21 Mošovce
23/03/2011 FAD 0036 Faktúra 1
učebná prax 01/2011		 47.89 EUR Základná škola s materskou, Žarnovická, 039 01 Turčianske Teplice
23/03/2011 FAD 0024 Faktúra 2112203320
školské tlačivá		 99.06 EUR ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
23/03/2011 FAD 0035 Faktúra 2
učebná prax 01/2011		 115.82 EUR Spojená škola, Horné Rakovce 1400/29, 039 01 Turčianske Teplice
23/03/2011 FAD 0034 Faktúra 7316943694
plyn MO 3		 1027.00 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava
23/03/2011 FAD 0033 Faktúra VF110155
knižné publikácie projekt.\"Tvorivá cesta k...		 7957.49 EUR Richard Šrobár - Littera, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin
23/03/2011 FAD 0032 Faktúra 1111546
predpl. časopisu ŠKOLA		 20.00 EUR JurisDat - M. Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava
23/03/2011 FAD 0023 Faktúra 7101103936
Manažment školy v praxi r. 2011		 52.84 EUR IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava
23/03/2011 FAD 0022 Faktúra 10161480
kancelársky papier		 245.58 EUR KRPA Slovakia, s.r.o., Hrabové 299, 014 01 Bytča 1
23/03/2011 FAD 0021 Faktúra 20110002
hasiace prístroje		 158.70 EUR Ivan Stuchlý, kontrola a oprava HP, Kuzmányho 269/60, 039 01 Turč. Teplice
23/03/2011 FAD 0020 Faktúra 52000182
cena za kópiu 1/2011		 247.51 EUR Océ - Slovenská republika, s.r.o., Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
23/03/2011 FAD 0019 Faktúra 2011030208
dátové služby VUC NET DSL 2/2011		 110.40 EUR Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
23/03/2011 FAD 0047 Faktúra 2011028
strava 2		 522.00 EUR Pedagogická a sociálna akadémia- ŠJ, SNP 553, 039 01 Turč. Teplice
23/03/2011 FAD 0018 Faktúra 5111000027
knihy - hry 		22.50 EUR Ikar, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava
23/03/2011 FAD 0046 Faktúra 110023
servisné práce 		1439.50 EUR KyberTech, s.r.o., 1. mája 25/851, 039 01 Turč. Teplice
23/03/2011 FAD 0045 Faktúra 2
učebná prax 2		 38.32 EUR Základná škola s MŠ, Žarnovická , 039 01 Turč. Teplice
23/03/2011 FAD 0017 Faktúra 201102979
.sk doména pasatt.sk		 93.96 EUR Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
23/03/2011 FAD 0044 Faktúra 4
uč. prax 2		 89.84 EUR Spojená škola, Horné Rakovace 1400/29, 039 01 Turč. Teplice
23/03/2011 FAD 0016 Faktúra 11/2011
skriňa vstavaná		 210.00 EUR Ing. Pavol Filipčan, predaj a výroba výr. z dreva, 256, 038 48 Turček
23/03/2011 FAD 0015 Faktúra 2011/11
spracovanie výpočtu a poplatkov za...		 34.00 EUR RNDr. Dagmar Hullová, Enviroment. poraden., Alexyho 5, 036 01 Martin
23/03/2011 FAD 0043 Faktúra 2011083
renovácia náplní do tlačiarní		 325.82 EUR Róber Novák - UNIS, Záhradná 566, 013 24 Strečno
23/03/2011 FAD 0013 Faktúra 2011040146
telefóny Orange 1/2011		 80.76 EUR Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
23/03/2011 FAD 0042 Faktúra 1724091318
telefon 2		 27.91 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
23/03/2011 FAD 0012 Faktúra 772374402
telefon 1/2011		 28.40 EUR Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
23/03/2011 FAD 0011 Faktúra 630041616
plyn MO 2/2011		 1090.00 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
23/03/2011 FAD 0041 Faktúra 211132
Všeob. mat. - projekt EU		 3104.41 EUR Euro Dotácie, a.s. , Na Šefranici 1280/08, 01001 Žilina
23/03/2011 FAD 0010 Faktúra 7110400005
nájom pozemku r.2010		 7.14 EUR Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
23/03/2011 FAD 0025 Faktúra 4001
učebná prax 1		 110.35 EUR Základná škola s mater. školou, Školská 447/2, 039 01 Turč. Teplice
23/03/2011 FAD 0008 Faktúra FV20110004
oprava - údržba el. inštalácia		 191.20 EUR Stanislav Šagáth - Elektr. systémy budov, Lazianska 1441/15, 039 01 Turčianske Teplice
23/03/2011 FAD 0007 Faktúra 52000075
cena za kópiu 12/10		 71.10 EUR Océ - Slovenská republika s.r.o., Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
23/03/2011 FAD 0006 Faktúra 2011/01
oprava - elektropráce		 530.32 EUR ELKO - Šesták Anton, 387, 038 46 Horná Štubňa
23/03/2011 FAD 0054 Faktúra 4002
učebná prax 2		 77.12 EUR Základná škola s MŠ, Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice
23/03/2011 FAD 0053 Faktúra 11511
Vstupná LP		 55.08 EUR Zdravotka - PZS, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin
23/03/2011 FAD 0001 Platobný kalendár
Dohoda o platbách za el. energiu		 824.87 EUR Slovakia Energy s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava
23/03/2011 FAD 0052 Faktúra 0302011
činnosť technika BOZP, OPP 1-3/3011		 200.00 EUR Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 038 52 Sučany
23/03/2011 FAD 0005 Faktúra 2011030076
dátové služby VUC NET DSL 1/2011		 109.48 EUR Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
23/03/2011 FAD 0051 Faktúra 2011040249
telefón Orange 2		 84.12 EUR Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
23/03/2011 FAD 0004 Faktúra 2011040039
telefon 010111-310111		 77.77 EUR Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
23/03/2011 FAD 0003 Faktúra 7321850002
plyn MO 1/2011		 1125.00 EUR Slov. plyn. priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 811 00 Bratislava
23/03/2011 FAD 0002 Oznámenie o preddavkoch
plyn SO 1/2011		 2604.00 EUR Slov. plyn. priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
23/03/2011 FAD 0009 Faktúra 90-1-0000069
Agenda aSc - upgrade 2011		 189.00 EUR ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
25/02/2011 ZML 02 Zmluva o poskytnutí služieb
servis výpočtovej techniky		 9667.00 EUR KyberTech, 1.mája 25/851, 039 01 Turčianske Teplice
16/02/2011 ZML 01 Kúpna zmluva 01/2011
učebné pomôcky projekt: Tvorivá cesta k...		 7957.49 EUR Richard Šrobár - Littera, M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin